Módulo de Compras
📋 Compras ▾
📊 Resumen
🛒 Solicitud de Compra
📄 Cotizaciones
🧾 Nueva OC
🛒 Plan de Compras
💵 Pagos ▾
💳 Pagos
💰 Pagos Pendientes
💸 Egresos
👥 Nómina
🔄 Créditos
📦 Logística ▾
🚚 Seguimiento
📥 Recepción
🔔 Alertas
📎 Comprobantes
📦 Materiales
🏢 Maestros ▾
🏷 Resumen Proveedor
🏢 Proveedores
📚 Base de Datos
👷 Contratista
👤 Empleados
⚙️ Config

Estado de Pedidos

Todas las órdenes activas y su avance

Filtro:
Cargando pedidos...

Solicitud de Compra

Define los ítems y los proveedores a cotizar — se envía WhatsApp a todos simultáneamente

Nueva solicitud de cotización

📎 Pegá, arrastrá o cliqueá un PDF, imagen o Excel
Los ítems se extraen automáticamente y se agregan a la tabla
Producto Cant. Unidad Especificación
Nombre del proveedor WhatsApp Banco Tipo Nº de cuenta
Desmarcalo si no querés notificar (la solicitud queda registrada igualmente).

Solicitudes recientes

Cargando solicitudes...

Cotizaciones

Gestiona respuestas de proveedores, comparativos de precio y aprobación automática de OC

Nueva solicitud de cotización

📋 Pegá · 📥 Arrastrá · 🖱 Cliqueá para cargar la lista de productos
PDF, imagen, Excel o CSV
Producto Cantidad Unidad Descripción / Especificación

📥 Subir respuesta de proveedor

Cargá el texto o el PDF/imagen que envió el proveedor. El sistema lo extrae con OCR y actualiza la cotización.

📋 Pegá · 📥 Arrastrá · 🖱 Cliqueá para adjuntar uno o varios PDF / imágenes
Cargando cotizaciones...

Nueva Orden de Compra

Registra un nuevo pedido a proveedor

Datos del Proveedor
Datos Bancarios del Proveedor
Datos de la Orden
Descripción de Artículos
Sube la cotización ya recibida del proveedor y se autocompletarán los artículos con precios.
📋 Pegá · 📥 Arrastrá · 🖱 Cliqueá para cargar archivo
PDF, imagen, Excel o CSV
Descripción del artículo Cantidad Unidad Precio unitario Total
$0
Valor Total a Pagar
Subtotal artículos$0
Flete$0
Total OC$0

Órdenes de Compra Registradas

Cargando órdenes...

Tabla de Pagos

Calendario de pagos proyectados y anticipos por OC

Registrar Pago a OC

Marcalo si otra obra paga este gasto.

Confirmar Pago Realizado

📎 Haz clic para adjuntar comprobante
JPG, PNG, PDF — máx. 10MB
Cargando pagos...

🏢 Gestión de Proveedores

Crear/actualizar proveedores con datos bancarios, RUT y certificación bancaria. Lo cargado queda disponible para autocompletar futuros formularios.

Crear / editar proveedor

Si el nombre ya existe, se actualizan los campos. Los archivos sobrescriben los anteriores.

📋 Pegá · 📥 Arrastrá · 🖱 Cliqueá
PDF o imagen
Ningún archivo seleccionado
📋 Pegá · 📥 Arrastrá · 🖱 Cliqueá
PDF o imagen
Ningún archivo seleccionado

💡 Al seleccionar el RUT y/o la certificación, la IA lee los archivos y rellena automáticamente NIT, razón social, banco, número de cuenta y titular. Revisá los campos antes de Guardar proveedor.

Directorio

Cargando…

📦 Historial de Materiales

Consulta precios históricos antes de comprar — cada cotización aprobada y respuesta de proveedor alimenta esta base.

Cargando…

💰 Pagos Pendientes

Recordatorio de pagos a realizar (arriendo, servicios, nómina, etc.) — no atados a una OC. Solo informativo, no registra egreso.

Agregar pago pendiente

📋 Pegá (Ctrl+V), arrastrá una imagen acá,
o cliqueá para elegir archivo
JPG, PNG, WEBP, HEIC, PDF — máx. 30MB

Próximos vencimientos

Cargando…

Resumen de Proveedores

Consulta por OC o proveedor lo pagado y lo pendiente

Cargando resumen...

Actualizar Seguimiento

Pega el mensaje del proveedor y el sistema extrae las fechas

Actualización manual

Recepción en Obra

Confirma la recepción de materiales y reporta faltantes o problemas de calidad

Selecciona los ítems con problemas de cantidad o calidad:
Selecciona una OC para ver los ítems del pedido
⚠️ Los ítems marcados generarán una alerta de recompra para adquirirlos con otro proveedor.

Alertas y Riesgos

Todas las alertas del sistema por OC

Cargando alertas...

Egresos

Registra pagos, envía comprobante al proveedor y clasifica por proyecto

Registrar Egreso / Pago

📋 Pegá (Ctrl+V), arrastrá una imagen acá,
o cliqueá para elegir archivo
JPG, PNG, WEBP, HEIC, PDF — máx. 10MB
Marcalo si otra obra paga este gasto. Se creará un crédito en paralelo al egreso.

Egresos Registrados

Cargando egresos...

👷 Contratistas

Gestiona los contratistas por obra y lleva el historial de pagos quincenales

Resumen General

Cargando...

Registrar Contratista

Marcar solo para el contratista principal (mano de obra). Los demás (subcontratos, servicios externos) quedan sin marcar.

Historial de Pagos

Selecciona un contratista para ver sus pagos.

👥 Nómina

Registrá pagos de nómina (operativa, administrativa, contable). Reusa el flujo de egresos con concepto de nómina. Comprobante opcional.

Registrar Pago de Nómina

📋 Pegá (Ctrl+V), arrastrá o cliqueá para adjuntar (opcional)
JPG, PNG, WEBP, HEIC, PDF — máx. 10MB

ℹ️ Sobre Nómina

Los pagos registrados acá se guardan como egresos con un concepto de nómina, así que aparecen en la pestaña 💸 Egresos con el badge 👥 Nómina y en el flujo de caja de la obra.

Por defecto se preselecciona la obra Terracota y el concepto NÓMINA OPERATIVA; cambialos si el pago es de otra obra/concepto. La etapa y el comprobante son opcionales.

📅 Nómina programada / Próximos pagos

Pagos de nómina futuros. Se guardan como recordatorio en 💳 Pagos Pendientes Y se proyectan como egreso futuro en la caja de la obra (flujo-caja). NO crean egreso real hasta que se paguen.

Programar Pago de Nómina

Soltá la planilla (PDF o imagen) o hacé click.
Leo beneficiario, monto total y fecha para autocompletar el formulario.

Programadas pendientes

Cargando…

🔄 Créditos Inter-Proyectos

Préstamos entre obras del mismo grupo. Una obra "Acreedor" presta a otra "Deudora".

Otorgar nuevo crédito

📎 Adjuntar recibo de la transferencia
JPG, PNG, PDF — máx 10MB

⚠ Alertas

Cargando alertas...

Créditos activos

Cargando...

Vista por obra (impacto en flujo de caja)

📜 Histórico (incluye créditos pagados)

Procesar Comprobante o Factura

Sube una imagen y la IA extrae los datos automáticamente

📎 Haz clic o arrastra la imagen aquí
JPG, PNG, PDF — máx. 10MB

🛒 Plan de Compras por Obra

Materiales del presupuesto, cuándo comprarlos y dónde. Datos del sistema APU + cronograma.

Seleccioná una obra para ver su plan de compras.

📋 Programación de Compras (flujo-caja) — Sincronizada con el sistema de flujo de caja

Seleccioná una obra arriba.

👤 Maestro de Empleados

Datos de empleados (cédula, banco, cuenta) reutilizados al cargar nómina. La tabla empleados_obra es compartida con el módulo QR (sync diario por cédula). El panel administra los datos bancarios; el QR mantiene cédula/nombre/tipo/arl/tarifa.

Registrar Empleado

Empleados

Cargando…

📚 Base de Datos de Materiales

Tabla maestra unificada: materiales, servicios, precios y sinónimos. Fuente única de verdad para presupuestos y compras.

Código Nombre Tipo Categoría Unidad Precio ref. Acciones
Cargando base de datos...

⚙️ Configuración

Mantenimiento del sistema.

📲 WhatsApp / Evolution

Si ves errores tipo SessionError o not-acceptable al enviar cotizaciones, reiniciá el servicio. Tarda ~10 segundos y no requiere volver a escanear QR.